Cauta:     Cautare avansata
Rasfoiti dupa categorie:
Glosar | Pune o întrebare



Modulul Vanzarile

Adauga comentariu
Vizualizari: 1237
Voturi: 0
Comentarii: 0

Modulul Vanzarile
Acest modul permite emiterea bonurilor de material, listarea bonurilor prin intermediul casei de marcat, elaborarea facturilor proforme, a facturilor, avizelor de insotire a marfii si chitantelor. La elaborarea facturilor este permisa preluarea datelor din factura proforma, precum si la creerea avizelor de insotire a marfii se poate prelua datele din o factura existenta. Formatele sunt implicit pe hirtie A4. Inregistrarea bonurilor din factura si a incasarilor se face explicit de catre operator, existind posibilitatea emiterii bonului fiscal sau a chitantei la alegere. Bonurile de material se creaza explicit in cazul facturilor si implicit la elaborarea de bonuri. Vinzarile se fac prin:

 ·    Editare Bon - bon fiscal ( fara factura, sau din factura -clienti persoane fizice sau juridice) sau bon de productie ( emitere - executant - magazie) 
 ·    Factura - cu material ( vanzari cu amanuntul ) sau produse si servicii ( unitati de productie )
Bonul fiscal se obtine in fiecare caz optional. Pentru a folosi emiterea bonurilor fiscale trebuie configurata statia respectiva:
 ·    sa existe o casa de marcat conectata la calculator. 
 ·    sa existe licenta aplicatie DatPrint , daca folositi casa de marcat Datecs,de la furnizorul casei de marcat sau de la http://www.danubius-exim.ro/ ( nu este inclusa in pretul aplicatiei curente si este aprox.50 RON si se acorda pe baza de CUI ) . 
 ·    sa fie configurata aplicatia - modulul de intretinere - sa foloseasca executabilul casei de marcat. 
 ·    pentru contabili, cei care doresc sa tina contabilitatea mai multor firme, exista o casa de marcat virtuala, care nu necesita conectare la o casa de marcat fizica, prin care se pot desfasura operatiile de emitere a bonurilor fiscale, probabil cu cantitatile ce vor fii vandute pe o anumita perioada, conform listei primite de la vanzator.
Vad monetar permite afisarea ( si exportul ) datelor privind incasarile din ziua respectiva. Din aceasta fereastra la sfirsitul zilei sau a doua zi se pot inregistra vanzarile prin casa de marcat in jurnalul de vanzari, dupa care se poate face si inregistrarea incasarilor in registrele de incasari corespunzatoare. Daca se respecta acesta ordine, programul face automat corespondenta intre vanzari si incasari.
"Modific Pret" permite modificarea pretului de vanzare cu amanuntul a marfii, indicat este sa se faca o listare a situatiilor stocurilor inainte si dupa. Modificarea pretului afecteaza valoarea adaosului comercial

Emitere Bonuri
graphic
Se selecteaza tipul de bon ce urmeaza a fi generat.
 ·    Material 
 ·    Consumabil
Pentru unitatile de productie bonurile de materiale se tiparesc si se transmit executantului in vederea scoaterii din magazie a materialelor. Acelasi ciclu il au si consumabilele indiferent daca aplicatia se foloseste in unitati de productie sau de vanzare cu amanuntul. Cautarea materialului sau consumabiluli se poate face pe baza codului de bare, daca la introducerea in gestiune, la generarea nirului s-a folosit cititorul de coduri si s-a complectat codul de bare, sau pe materiale s-au atasat coduri de bare listate din alte aplicatii, folosind codul de bare generat automat de program. Cind nu exista un cod de bare initial, este generat automat de program un cod de bare care se poate consulta listind "Intrarile de materiale".
Stocul din care se selecteaza materialele pentru bon este afisat in ordine aflabetica, daca se pozitioneaza selectorul pe denumire se poate cauta materialul sau consumabilul prin tastarea denumirii, sau a unei parti din denumire tastind Ctrl-Z si continua cautarea cu Alt-Z.
Tastind Enter, Spatiu sau Doublu-Click pe material, acesta este selectat si urmeaza a fi complectate datele:

 ·    Cantitatea 
 ·    Comanda 
 ·    Data emiterii bonului
Implicit se afiseaza toata cantitatea din stoc, data - se pastreaza de la un material la altul, precum si comanda. Pe ultima linie apare valoarea de vanzare a materialelor selectate cu si fara TVA. Numerotarea bonurilor se poate face folosind doua serii separate. Cu bonurile astfel create se pot urma doua cai:
 ·    Tiparirea - se tiparesc bonurile, iconul de sus, cazul bonurilor de consum si cele de materiale in unitatile de productie. 
 ·    Bon Fiscal - generarea bonului fiscal cu lista materialelor selectionate - unitati de vanzare cu amanuntul, in partea inferioara a ferestrei apare valoarea de vanzare cu amanuntul a materialelor selectate-ferestra inferioara si pretul unitar cu amanuntul a materialului din stoc- ferestra superioara.
In ambele situatii se genereaza bonuri ce urmeaza a fii inchise. Abia dupa inchiderea lor acestea se scad din stocul afisat. Generarea bonului fiscal opereaza automat si inchiderea bonului, iar acesta se scade automat din stocul existent.
In cazul generarii bonului fiscal, calculatorul de pe care se face generarea bonului fiscal trebuie sa fie conectat la o casa de marcat aflata in regim vanzare.

Anulare Bon
·    Bon Tiparit, dar neinchis - Din Vanzari - Editare Bon->Vad Bonurile
graphic

Se vad toate bonurile emise si neinchise
graphic
Se poate reface listarea sau se stergerea bonului.
· Bon Tiparit si Inchis
Din Aprovizionare->Modific Bon Comanda sau Modific Bon Regie
graphic

dupa care se realizeaza operatiile de la Bon Tiparit si neinchis.

In cazul bonurilor fiscale, inregistrarea in casa se face pe baza jurnalului Vad Monetar si se poate compara cu valorea materialelor transferate din magazie in magazin. Lista materialele transferate si inchise se optine din Consum Comenzi, cu bifarea optiunii < [x] pe zi >.
Vad Monetar permite inregistarea automata in Jurnal Vanzari a incasarilor zilnice, concomitent cu inregistrarea in incasari prin casa a monetarului. Incasarile prin tichete sau card se fac la incasari prin banca. Monetarul zilnic afisat de program trebuie sa corespunda in mod logic cu cel dat de raportul zilnic obtinut de la casa de marcat.

Bon Retur
In cazul bonurilor de retur alegeti Emitere Bonuri cu optiunea Toate , deoarece e posibil ca materialul cu codul respectiv sa nu mai fie in stoc, alegeti materialul si emiteti un bon cu cantitate negativa. Fata de bonul normal, pe bonul de retur apare mesajul "RETUR".
Inchiderea bonurilor de retur se face normal, dupa inchidere, reapare in stoc valoarea returnata.

Emitere Proforme,Facturi, Avize de Insotire a Marfii
Baza de date privind cumparatorii si delegatii pentru ridicarea marfii sunt comune celor trei. Datele din proforme se pot prelua in facturi, iar cele din facturi in avize de insotire a marfii. Fata de emiterea de bonuri, generarea bonurilor de materiale pentru scaderea din stoc se face explicit, alegind acesta operatie, pina in acel moment putindu-se modifica factura.
Se poate inregistra in jurnalul de casa factura - utila cind se utilizeaza cu precadere emiterea de facturi, in defavoarea emiterii bonului fiscal direct din emiterea de bonuri.
De asemenea se poate creea chitante aferente facturilor emise.
Pentru a emite facturi necomplectate, exista optiune separata numita Formular. Numerele de facturi se genereaza de program, plecind de la cel mai mare existent in baza de date, daca se doreste folosirea formularelor goale, se poate incrementa numarul existent, inregistrarea facturilor din formulare putindu-se face in zona astfel eliberata.
Proformele si facturile se pot transmite prin E-mail.
graphic
Se poate specifica contul in care se doreste primirea contravalorii facturii (IBAN) si tot aici se pot configura conturile la banci ale societatii. In cazul facturilor de servicii exista posibilitatea complectarii dupa nevoi a facturii in zona de text, colorarea coloanelor din zona de materiale indicind pozitia in factura unde va apare textul introdus. In cazul acesta, utilizatorul va trebui sa calculeze valorile pentru Total, TotalTVA si Total de plata. Exista butonul Taxe% care permite retinerea usoara a acestor variabile ( doua rinduri de text si optional procent de operare asupra valorilor totale). Din formatul de modificare a facturilor se face si generarea E-mailului precum si tiparirea in cele trei exemplare a facturilor. Data scadenta se recalculeaza automat daca este specificata din optiunile de configurare a firmei a numarului zilelor pina la scadenta.
Butoanele de adaugare, modificare, stergere se refera la materiale sau produse. Adaugarea materialelor se face din stocul de materiale a societatii.
Scaderea materialelor din factura: - se genereaza bonurile si acestea se inchid, doar in urma inchiderii bonurilor se actualizeaza stocul. Daca se genereaza bonul fiscal, bonul de material se inchide automat, fiind insotit evident si de actualizarea stocului existent.
Trebuie sa aveti o imprimanta atasata la calculator pentru a tiparii facturile. Pentru transmiterea prin e-mail e necesar sa aveti un cont de e-mail in Outlook Express sau in alt program client de e-mail.
In cazul unitatilor de productie, care achizitioneaza materialele si confectioneaza obiectelele ce urmeaza a fi vandute, nu se adauga materiale, ci se trec datele doar in zona de text, denumirea, unitatea de masura, cantitatea, pretul, valoarea si valoare tva, optional se alege butonul "Arata" pentru a vedea daca sunt pozitionate corect valorile in formularul de factura, se complecteaza cimpurile "Total", "Total TVA" si "Total de plata".
Daca este o factura cu materiale si se modifica valoarea facturii (complectate automat prin adaugarea de materiale de catre program) , in cazul emiterii bonului fiscal, pe bonul fiscal va apare "Servicii" cu valorea diferentei adaugate facturii.

Altele din aceasta categorie
document BON DE CONSUM (cod 14-3-4A)
document Clarificari
document Facturi prin Email în Windows 8 cu Windows Live Mail



RSS

2017 All Rights Reserved | by: www.gestiune-sql.ro